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监督制度运行 修订制度缺陷 促进管控效果 ——公司纪检监察审计处积极参与内控制度修订

2014-06-30 15:25:26 重庆水泵 阅读

公司纪检监察审计处通过对2013年生产过程中产生的料废件的退废管理监察中,发现原制度流程(渝泵委[2006]18号、渝泵司[2010] 87)中未对“料废原因争议的裁定”、“违规责任及处罚”等方面作出明确规定,导致多数报废料件未按时退走,造成公司资金占用。

为更有效的推进退废工作,完善工作流程,公司纪检监察审计处深入各业务部门,了解制度执行不畅原因,并进行充分的沟通和协调后,结合管理和控制的需要,对原制度进行补充完善,形成新的退废制度《铸锻件及金属原材料加工零件料废退废处理工作流程及管理办法》(渝泵司[2014]72号),并在本月得到贯彻执行。从运行情况看,明显提高了工作效率,大大减少了过去工作拖拉推诿的现象,得到了公司经营层的肯定,收到预期管控效果。