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实施流程再造 推进内控工作

2013-12-09 14:28:11 重庆水泵 阅读

      近年来,公司零件毛坯锻造后需要再进行热处理的数量不断增加,加上热处理车间生产场地有限,已经热处理的锻件毛坯因堆放零乱、标识不清,造成部门之间相互推诿,
延误工期的现象频繁发生,给公司的正常生产造成了一定影响。
    今年5月28日,公司内控办人员在参与内控流程制度监查过程中,在热处理车间又发现了这一现象,立即通知了储运处、外协处、质检处、热处理车间等部门的领导和经办人员,
在现场召开了专题会,就这一现象听取了各车间、部门的意见。认真分析了造成这一现象的主客观原因,客观上主要是原流程设置不够完善,缺乏量化要求和监督考核。主观上各部门
人员的工作主动性差,责任心不强也是原因之一。为此,为进一步细化各部门工作职责,强化工作时间节点,加快物资周转速度,公司分管领导和主管生产的职能部门(制造部)领导
也参加了此次会议。通过充分讨论,统一意见后形成了新的《锻件需经热处理后入库管理流程》,进一步明确了各部门的工作职责,细化了工作流程与时间节点,并由制造部实施考核,
    内控办实施监督检查。该流程已经公司分管领导批准后,于6月1日起正式实施,通过运行验证后将纳入公司内控制度体系中。